第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市财政局是综合管理全市财政收支、实施财政监督、参与宏观经济调控的职能部门。共有干部职工83人。

  二、机构设置情况

霍州市财政局下辖10个行政股室、5个事业单位、1个乡财管理中心和12个乡镇（办）财政所。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度部门决算财政拨款收入为1199.12万元，上年度为1040.06万元。本单位本年度部门决算财政拨款支出为1202.26万元，其中3.14万为上年度的盘活存量资金，上年度支出为1040.06万元，较上年度增加了15.60%，增加原因为：项目支出增加162.2万元。

关于“三公”经费支出说明。

2019年三公经费支出0.18万元，2020年三公经费无支出，减少原因：无公务接待活动。

关于机关运行经费支出说明。

2020年本部门机关运行经费支出50.93万元,比2019年40.78万元增加了10.15万元。主要原因是：工会经费以前列入项目支出，今年列入基本支出。

关于国有资产占用情况说明。

截止至2020年12月31日

1、车辆情况：本单位无公务用车

2、房屋情况：本单位办公用房为租赁房。

3、其他国有资产占有使用情况：其他资产包括通用设备、专用设备及家具用具等共计 353.32万元。

关于政府采购情况的说明。

本单位2020年度政府采购为22.7万元。主要为提高办公效率，更新部分办公设备。

关于绩效评价情况的说明。

2020年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目14 个：项目是1.办公用房租赁费，资金50万元，2.乡镇街道办财政所经费11万元，3.三基建设经费10万元，4.临财[2019]158号提前下达农村财会人员培训经费7.6万元，5.购买人行两名计算机人员经费5.65万元6.财政专项业务经费45万元 7.财政业务培训经费40万元  8.财政系统运行维护费4.92万元9.办公设备购置费15万元 10.取暖费10.34万元 11.网络专线租赁费12.8万元，12.财政信息系统网络安全建设资金136万元 13.财政业务应用支撑平台运维费4.8万元14.县级一体化系统运维费6万元。完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

其他情况说明

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                                                  霍州市财政局

 2021年8月19日

山西省临汾市霍州市财政局(1).XLS