第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市档案馆承担市委、市政府及全市机关、团体、企事业单位的重要档案资料、对国家和社会具有保存价值的档案的收集和保管工作、承担馆藏档案资料的整理和安全保管、推进档案管理的科学化、信息化和现代化。采取各种形式开发档案资源，组织档案编研，开放档案信息资料，为社会利用档案资源提供服务。

二、机构设置情况

霍州市档案馆是市委直属事业单位。总编制人数24人，2020年底在职人员18人，其中参公10人，事业8人。退休人员16人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、2020年度部门决算数据变动情况说明。

霍州市档案馆2020年年初结转和结余0.3万元，本年财政拨款收入265.32元，较上年327.17万元，减少61.85万元，减少18.9%；2020年度支出265.62元，较上年2019年度327.22万元，减少61.6万元，减少18.83%，年末结转结余0元。2020年度决算比上年度有所减少。财政拨款支出与年初预算比有所增加，原因是追加了档案陈列展览工作经费、长江支队霍州纪念园工程款等工作经费。

2、关于“三公”经费支出说明。

我单位上年度、本年度均无“三公”经费，增减变化为0。

3、关于机关运行经费支出说明。

2020年本部门机关运行经费支出14.02万元，2019年本部门机关运行经费支出15.87万元，比2019年减少了1.85万元。减少了11.66%。主要原因是2019年11月退休2人，2020年退休1人。

4、关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门无公务用车。无价值200万元以上大型设备。

5、关于政府采购情况的说明。

2020年由于工作需要，政府采购合计573487.4元，较上年减少了20.85万元，减少了26.66%。其中政府采购货物支出38360元，政府采购工程支出489527.4元，政府采购服务支出45600元。

6、关于绩效评价情况的说明。

2020年本单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效管理项目3个，档案工作经费6万元、档案展览陈列工作经费6万元、长江支队霍州纪念园经费489527.4元。完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评，自评结论均为优秀。

7、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市档案馆公开.XLS