第一部分 概况

一、基本情况：

霍州市道路运输管理局现在干部职工239人，其中在职职工153人，退休职工60人，客运出租移交20人，临时人员6人。我局职能主要是实施对霍州市道路运输行业旅客运输、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、客货运站场、城市客运管理、机动车综合性能检测、汽车租赁、物流服务、源头治超的行政许可、监督检查和行政处罚、城市公共客运管理。是《中华人民共和国道路运输条例》、《山西省道路运输条例》和《山西省公共客运条例》等法律法规的行政执法主体。

二、机构设置：

下设：办公室、计划财务办公室、票证统计办公室、客运管理办公室、货运管理办公室、维修管理办公室、机动车驾驶员培训管理办公室、客运出租管理办公室、法制办公室、治超办公室、政务大厅、政工办公室、科技信息中心、安全管理办公室、物流管理办公室、城区管理站、辛置管理站、白龙管理站、退沙管理站、大张管理站、李曹管理站、陶唐管理站、稽查大队，客运站

第二部分 2020年度部门决算报表（后附表）

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

本年度收支比上年决算数减少167.05万元，减少原因是能源节约利用补助减少。财政拨款支出比年初预算数增加580.59万元，增加原因是对企业的燃油补助和能源节约利用补助未列入年初预算。

关于“三公”经费支出说明。

因本年度厉行节约，压缩开支，“三公”经费支出中的公务用车（执法执勤车辆）运行维护费比年初预算数减少21.79万元。因本年执法执勤任务加大，“三公”经费支出中的公务用车（执法执勤车辆）运行维护费比上年支出数增加0.27万元。

关于机关运行经费支出说明。

2020年我局机关运行经费支出57.32万元，比2019年增加7.51万元。主要原因是：增加了工会经费支出。

关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我局共有一般执法执勤用车15辆；没有单位价值200万元以上大型设备。

关于政府采购情况的说明。

2020年我局机关政府采购项目支出31.88万元，比年初算增加31.88万元。主要原因是：城市公交线路延伸配套设施项目未列入年初预算。

关于绩效评价情况的说明。无

其他需要说明的情况。无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市道路运输管理局(1).xls