第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市技工学校以服务为宗旨，以就业为指导，突出实用型操作技能训练，培育技术能力突出的中级技工人员。

二、机构设置情况

我单位内设机构有办公室、教务科、财务科、学保科、招生就业科、培训科，共6个科室。人员编制共计41人，实有76人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算数据变动情况说明。

我单位2020年决算收支数2210.194971万元，比上年收支数增加256.848712万元。原因为我单位新校区建设项目支出增加。

关于“三公”经费支出说明。

本单位无三公经费。

关于机关运行经费支出说明。

本单位无机关运行经费。

关于国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，我单位无公务用车和200万以上价值资产。

关于政府采购情况的说明。

2020年我单位政府采购决算总额1742.601584万元，货物类690.493073万元，工程类1052.108511万元。

关于绩效评价情况的说明。

2020年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目18个,为工作经费项目，资金11.48万元；中等职业教育免学费项目，资金54万元；中等职业教育助学金项目，资金5.72元；教学配套建设项目，资金701.825万元；实训基地建设项目，资金262.048万元；电工电子技术应用建设项目，资金174.7112万元；室外景观绿化工程建设项目，资金0.9万元；公寓楼建设项目，资金35.5158万元；大门及校内管网建设项目，资金201.15万元；运动场建设项目，资金520.28万元；免学费地方配套项目，资金39.558万元；助学金地方配套项目，资金3.92万元；配电室建设项目，资金7.88876万元；疫情期间苏州返霍人员集中隔离项目，资金5.278万元；外聘教师项目，资金30.72万元；旧校区搬迁及新校区重新布局项目，资金25万元；教学楼建设项目，资金101.814161万元；新校区重新布局资项目，资金25万元；完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效的自评。工作经费项目、中等职业教育免学费项目、中等职业教育助学金项目、实训基地建设项目、电工电子技术应用建设项目、室外景观绿化工程建设项目、公寓楼建设项目、大门及校内管网建设项目、运动场建设项目、免学费地方配套项目、助学金地方配套项目、疫情期、苏州返霍人员集中隔离项目、外聘教师项目、旧校区搬迁及新校区重新布局项目、教学楼建设项目、新校区重新布局资项目已全部完成，教学配套建设项目部分内容已完成招标并完成施工，满足了学校发展，提高办学实力。

其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                    霍州市技工学校

 2021年8月20日

山西省临汾市霍州市技工学校.XLS