第一部分 概况

一、机构设置情况

霍州市农广校属正科级建制，属市政府组成部门，隶属于霍州市农业农村局。人员编制5名，实有2人，离退休人员8人。

二、本部门职能

举办中专学历教育，中专后继续教育，职业技术教育，实用技术教育。

第二部分  2020年度部门决算报表（附后）

1、2020年收入支出决算表

2、2020年收入决算总表

3、2020年支出决算表

4、2020年财政拨款收入支出决算总表

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度决算情况说明   

1、2020年度部门决算数据变动情况说明

2020年全年收入40.4417万元，全年基本支出40.4417万元。其中：工资福利支出38.9137万元，商品和服务支出1.048万元；对个人和家庭的补助0.48万元。2020年综合收支比2019年决算数减少0.5631万元，减少是工资福利支出减少，今年年初预算41.0801万元，财政拨款支出40.4417万元。支出比年初预算数减少0.6384万元，减少是有一人员退休，工资福利支出减少。

2、关于“三公”经费支出说明 

我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

3.关于机关运行经费支出说明。

2020年度本单位运行经费0.84万元，与2019年相同。

4、关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门无车辆。

5、关于政府采购情况的说明。

本年度本单位没有政府采购。

6、关于绩效评价情况的说明。

2020年度本单位没有项目支出，没有绩效评价项目。

7、其他需要说明的情况。

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市农业广播电视学校霍州市分校.XLS