第一部分　　概况

我校前身是霍州市霍县第二中学（完全中学），建于1986年，2005年8月初、高中分离后，改名为霍州市实验中学。位于霍州市北环路79号，占地面积32384平方米，规制16轨。学校师资雄厚，设施先进，环境宜人，管理规范，是霍州市初级中学的排头兵。

一、主要职能

推进课题教育教学改革,狠抓学生养成教育，提升教育教学质量，促进学生全面发展。

二、部门决算单位构成

霍州市实验中学是独立核算的全额事业单位，无下属单位。在职教师165人，退休27人，遗属3人。

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

  二、2020年收入决算表

  三、2020年支出决算表

  四、2020年财政拨款收入支出决算总表

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

  六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表  

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、部门决算数据变动情况说明

霍州市实验中学2020年总收入21535151.58元，上年度总收入为21912910元，比上年度减少2%。2020年总支出为21535151.58元，上年度总支出为21980054元，比上年度减少2%，减少的主要原因是人员工资提高。

本年收支中：公共预算财政收入21912910元，公共预算财政支出21980054元。其中基本支出19589407.58元，项目支出1945744元。基本支出中人员经费17945885.58元，公用经费2884976元。

二、“三公”经费增减原因

   2020年公务用车运行维护费0元，比上年减少0元，减少原因为公车改革，公车上交。

三、经费执行情况

2020年基本支出19589407.58元；项目支出1945744元，包括贫困寄宿生补助、其他资本性支出及学校基础设施建设。

四、资产变动情况

2020年固定资产年初数为19547712.46元，年末数为20041462.46元。

五、车辆情况：公车改革后本单位公务用车已上交，但由于暂无手续下账，所以账面车辆数认为1辆。

六、采购执行情况

2020年购置费418875元。

七、关于绩效评价情况的说明：无

八、其他需要说明的情况：无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市实验中学.XLS