第一部分　概况

一、本部门职责

霍州市北环路街道办事处，属正科级建制行政事业单位，在市委、市政府领导下，负责处理辖区内各项社会性工作，履行乡镇工作职能和街居管理职能。

二、机构设置情况

本部门编制21人，其中公务员编制8人、事业人员编制13人；实有人员22人，其中：公务员8人、事业人员13人、复退军人安置1人。内设社会事务服务中心、经济发展服务中心、社区管理中心、计划生育服务所等4个事业机构，下辖北关、邢家泉、永合、三合、沟口5个农村居委会和永泉、北兴2个城市社区居委会。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

本部门2020年财政拨款收入693.173184万元；2020年财政拨款支出683.173184万元（当年年末结转下年支出10万元），比年初预算315.4105万元增加367.762684万元，增长116.60%；比2019年支出决算数727.8761万元减少44.702916万元，减少6.14%，主要原因是：本部门本年度项目工程量减少。

关于“三公”经费支出说明：本部门上年度、本年度均无“三公”经费、会议费、培训费等三项预算，也无“三公”经费、会议费、培训费等三项支出决算，增减变化为0。

关于机关运行经费支出说明：2020年本部门机关运行经费支出13.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年本部门机关运行经费支出12.915万元增加0.795万元，增长6.16%，主要原因是：机构改革人员调出调入变动导致公用经费增长。

关于国有资产占用情况说明：

（一）车辆情况：截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）房屋情况：截至2020年12月31日，本部门账面固定资产总计302.7733万元，其中，房屋（办公楼）251万元，占固定资产总额的82.90%。办公楼建成于1984年1月，总建筑面积2753平方米，一层用于解决历史遗留问题；四层为城建监察大队无偿占用；二层、三层为办公区，其中：办事处办公用房230平方米、公共服务用房224平方米、基层站所用房196平方米、其他用房56平方米。

（三）其他国有资产占有使用情况：通用设备26.6774万元，占固定资产总额的8.81%；专用设备4.1549万元，占固定资产总额的1.37%；家具用具20.941万元，占固定资产总额的6.92%。

本单位对所购置的资产做到了按需购置，在日常使用过程中对资产进行充分利用，做到了不闲置、不浪费。

关于政府采购执行情况说明：2020年度本部门执行政府采购支出26.113712万元，系政府采购工程类支出，用于永康路文化墙建设工程（属创建国家卫生城市项目：九大战区创卫经费）。

关于绩效评价情况说明：2020年度本部门实行绩效评价的项目共13个：取暖费6.4983万元，安全巡查经费5万元，信访维稳经费3万元，解决张长星、张建平信访问题资金2.0592万元，环境卫生整治经费28万元，永泉社区取暖费4.9596万元，社区活动场所“提档升级”建设资金（北兴）20万元，三合、沟口农民土地租赁费30万元，防汛经费3万元，建档立卡贫困户取暖补贴资金1.65万元，日间照料中心配套经费3万元，在职人员工资福利及保险（自收自支）6.249724万元，九大战区创卫经费72万元（创建国家卫生城市项目）。13个项目均按项目支出绩效评价指标体系要求，完成了自评工作，自评结果均为优秀。

关于政府性基金收支情况说明：2020年度本部门政府性基金收入决算30万元，政府性基金支出决算30万元，项目资金系三合、沟口农民土地租赁费。

其他需要说明的情况：无

第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市北环路街道办事处.XLS