第一部分　　概况

霍州市职业中学创建于1989年，为全额拨款事业单位，隶属霍州市教育科技局，1999年晋升为霍州市职业中专学校，2001年3月被国家教育部确定为“国家级重点”中等职业学校，2012年被评为山西省星级管理四星级学校。学校位于霍州市霍东新区纬三路8号，毗邻大运高速出口及高铁东站,学校占地31231平方米，建筑34470平方米。学校建筑有教学楼、实训楼、食堂报告厅、男女生宿舍、浴室。学校现开设有计算机应用、机电技术应用、汽车运用与维修、旅游服务与管理、老年人服务与管理、音乐专业。其中计算机应用专业、机电技术应用专业为省级示范专业，汽车运用与维修专业为临汾市示范专业。为了使学生学历能有更高的提升空间，学校先后与山西管理职业学院、山西轻工职业技术学院、太原旅游职业学院、三门峡职业技术学院、临汾职业技术学院签定联合办学协议，开通“3+2”大专直通车，所有学生都能根据自己的意愿，直接升入对口大专院校，继续深造。

一、主要职能

坚持以服务为宗旨，以就业为向导，学历教育，短期培训，下乡临时培训。

二、部门决算单位构成

霍州市职业中专学校是独立核算的全额事业单位，在职教师120人，退休教师22人，遗属4人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

  二、2020年收入决算表

  三、2020年支出决算表

  四、2020年财政拨款收入支出决算总表

  五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

  六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

  七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表  

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、部门决算数据变动情况说明

         霍州市职业中专学校2020年总收入为16513372.8元，上年结转38716.91元，上年总收入18037225.14元。比上年减少8.44%，主要原因为项目投入减少。

2020年总支出为16550501.95元，年末结转结余1587.76元上年度总支出18498508.23元，较上年度减少了10.53%，主要原因为项目投入减少。

二、“三公”经费情况说明

本单位无三公经费。

三、关于机关运行经费支出说明。

我单位本年度机关运行经费为0万元。原因为：我单位为财政补助事业单位。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

四、车辆情况说明

截止2020年12月31日，我校共有公务用车11辆，车改中已上缴。由于欠缺部分相关手续，未进行资产下账处理。

五、关于政府采购执行情况的说明

2020年无政府采购

六、关于绩效评价说明

2020年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目12个。

1. 职中公用经费75600元

2. 职中助学金配套及2020年中等职业学校国家助学金中央资金预计数154300元

3. 职中免学费配套及2020年中职免学费补助资金预计数1229200元

4. 男生宿舍、食堂报告厅及围墙项目资金700000元

5. 职教中心校园绿化新载、移栽苗木质保金59150元

6. 新校区建设项目设计费671600元

7. 新校区建设项目监理费120000元

8. 学生公寓、教学楼、实训楼等维修工程196000元

9. 职教中心消防设施设备检测维修及维保费327300元

10. 9月临时价格补贴3970元

11. 新校区维修检测等费用89120元

12. 2020年学生资助补助经费（中职国家奖学金）6000元

以上12个项目完成了预算绩效目标的上报和审核工作，同时进行了预算绩效的自评。

七、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市职业中专学校2020年度部门决算.XLS