第一部分　　概况

    我校建校于1948年，其前身是霍县师范学校，1954年改为初级中学，1958年开始招收高中班成为一所完全中学，1983年改名为霍县第一中学，1990年撤县建市后更名为霍州市第一中学。70多年的办学历史真可谓一路风尘，一路歌。多年来，在各级领导的亲切关怀和正确领导下，经过几代人的孜孜追求和不懈努力，现已发展成一所20轨制的省级示范高中。 

    一、本部门职责

    实施高中学历教育，促进基础教育发展。 

    二、机构设置情况

    霍州市第一中学是独立核算的全额事业单位，在职教师241人，离退休教师59人，遗属9人。

   第二部分  2020年度部门决算报表

    一、2020年收入支出决算总表

    二、2020年收入决算表

    三、2020年支出决算表

    四、2020年财政拨款收入支出决算总表

    五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表  

第三部分　　2020年度部门决算情况说明 

    一、部门决算数据变动情况说明

霍州市一中2020年总收入为38017272.69元，年初结转为3000元，上年度总收入为35596193.36元。比上年度增加6.8%，主要原因为人社局调整工资及发放绩效增量及增加项目。

2020年总支出为38020272.69元，上年度为35756504.36元。增加了6.33%，主要原因为人社局调整工资及发放绩效增量及增加项目。收入支出差额3000元为上年创国卫工作流动红旗奖结转。

    二、“三公”经费增减原因

    2020年校车运行维护费43653.34元，上年度为59432.19元，比上年减少26.55%，校车运行服务减少。从事业收入中支出，不属于一般公共预算支出。

    三、经费执行情况

本单位机关运行经费0元，比上年度0元无变化。主要原因：我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费预算。

2020年基本支出32323962.69元，比上年增加8%，用于学校教师工资支出及日常公用经费；项目支出5696310元，比上年减少2%，为校园网络升级改造项目付款金额减少。

    四、国有资产占用情况说明

    截止2020年12月31日，房屋面积56201.6平方米，较上年无变化；车辆1辆，为教师接送车，较上年无变化。

    五、采购执行情况

    2020年购置费417444元，其中：货物支出417444元，工程支出0元，服务支出0元。比上年增加15.66%，主要用于购置办公设备，改善学校办学条件。

    六、关于绩效评价说明

截至2020年12月31日，我校共涉及三项绩效评价：

1、校园网络升级改造工程2000000元

2、图书楼工程款1500000元

3、普通高中国家助学金1192200元 

以上三项项目全部按总体目标完成 。

七、其他需要说明的情况

    无

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市第一中学.XLS