第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市城市管理局贯彻执行国家、山西省、临汾市和我市关于市容市貌、环境卫生、城市垃圾收集清扫运处理、城市公厕、园林绿化、城市广场、游园、城市管理综合行政执法等城市管理的方针政策和法律法规；负责拟定城市管理的政策、法规、规章、行业标准、市场准入条件，经批准后组织实施并监督管理。

二、机构设置情况

我单位内设机构有办公室、政策法规股、市容环卫股、园林绿化股、计划财务股。人员编制共计109人，实有109人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算数据变动情况说明。

我单位2020年决算收支数3413.176406万元，比上年收支数增加1726.014741万元。原因为创国卫项目支出增加，2019年支出为机构改革划分后7至12月支出。

关于“三公”经费支出说明。

本单位无“三公”经费。

关于机关运行经费支出说明。

我单位2020年机关运行经费支出12.5万元。

关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我单位无公务用车和200万以上价值资产。

关于政府采购情况的说明。

2020年我单位政府采购决算总额766.934323万元，货物类16.881456万元，工程类750.052867万元。

关于绩效评价情况的说明。

2020年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效考核。

其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市城市管理局.XLS