第一部分  概况

一、本部门职责

1、霍州市李曹镇人民政府位于霍州东部，距市区10公里，下辖有32个行政村，总面积约236平方公里，人口约3万人，耕地面积35484亩，为霍州市地域面积最大的乡镇。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。   

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、机构设置情况

李曹镇人民政府属于正科级建制，全额行政事业单位，单位编制51人，现有在职职工37人，其中行政在职24人，事业在职12人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算数据变动情况说明。

1、本单位本年度收入14624113.91元，较上年度36606256.15元下降了60.05%。本年度支出为13384113.91元，年末结转和结余1240000元，上年度为36606256.15元，较上年度下降了63.43%，下降原因：节能环保经费支出、农林水经费支出、城乡社区经费支出均有减少；2020年没有应急管理经费支出。本单位收入全部为财政拨款收入，较年初预算数5642331.61元增加了8981782.3元,主要原因为增加三基建设资金、干部周转房改造资金、2019年冬季煤改电资金、产权制度改革经费、壮大村集体经济资金、村级运转经费、乡镇事业人员车补。

2、本单位一般公共预算财政拨款收支：2020年度一般公共预算收入14574113.91元，本年支出13334113.91元，年末结转和结余1240000元，较上年33362770.15元下降了60.03%，下降原因为减少了基础设施建设支出经费。

3、2020年度政府性基金预算财政拨款收入50000元，本年支出50000元，较上年3243486元，下降了98.46%，原因是较少了征地和拆迁补偿支出。

二、关于“三公”经费支出说明。

本单位三公经费支出55000元，其中：因公出国费0元，较上年度0元无变化；公务用车购置费0元，较上年度0元无变化；公务用车运行维护费为55000元，较上年度50000元增加了5000元，增加原因是乡镇工作任务繁重；公务接待费0元，较上年度0元无变化。

三、关于机关运行经费支出说明。

本单位机关运行经费425750元,比上年度303225元增加了122525元。主要原因是：增加了乡镇事业人员车补。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，房屋面积1901.5平方米，较上年度无变化；车辆3辆，较上年度无变化。

五、关于政府采购情况的说明。

本单位2020年度政府采购为0元。其中：货物支出0元，工程支出0元，服务支出0元。

六、关于绩效评价情况的说明。

本单位绩效评价项目共17个，其中分别为秦家岭发展壮大集体经济经费、峪里村发展壮大集体经济经费工作经费、安全巡查经费、采煤沉陷区窑洞封堵费用、创国卫经费、冬季取暖费、防汛经费、高铁沿线安全隐患整治资金、护林防火经费、环境整治经费、建档立卡贫困户冬季取暖补贴费用、煤改气补贴资金、人大代表活动经费、日间照料中心配套经费、污水处理厂运行费用、乡镇食堂伙食补助、信访维稳经费，全部绩效评价项目都按照年初目标顺利实施。

七、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市李曹镇人民政府.XLS