第一部分 概况：

一、本部门职责

我局为正科级建制单位，是市委主管离退休干部（不含企业退休干部）工作的职能部门，属市委管理的部门管理机构。内设办公室、待遇股和活动指导股。负责对全市离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离休干部的政治和生活待遇的落实。检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育；指导全市离退休工作部门的自身建设等。

二、机构设置情况

我局下属事业单位有老干部活动中心和关心下一代工作站。我局现有在职人员10人，退休人员9人，离休人员14人，遗属人员30人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开)

九、2020年部门决算公开相关信息统计表(公开09表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算数据变动情况说明。

2020年决算财政收入482.2320万元，财政支出482.2320万元，2019年决算财政收入为449.3941万元，财政支出为449.3941万元，比上年增加32.8379万元，增加6.8%。增加原因全市退休人员数量增加。

二、关于“三公”经费支出说明。

   我单位上年度、本年度均无“三公”经费，增减变化为0。主要原因：本年度未发生公务接待行为。

三、关于机关运行经费支出说明:

2020年我单位机关运行经费支出9.2万元，2019年为5.8875万元，比上年增加3.3125万元，增加36.01%，增加原因为上年度车补未列入行政运行，本年度予以调整。

四、关于国有资产占用情况说明：

截至2020年12月31日，本单位无一般公务用车。

五、关于政府采购情况的说明：

2020年度我单位实际发生采购资金为61.5247万元。上年度采购资金为34.518万元，较上年增长了43.9%。离退休干部慰问品采购标准提高，数量增加（退休干部人数增加）。

六、关于绩效评价情况的说明：

本年度7个项目全部做了绩效管理都为绩效项目，至2020年底已全部完工。无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市委老干部局 (2)(1).XLS