第一部分  概况

一、本部门职责

根据《中共霍州市委办公室、霍州市人民政府办公室关于印发〈霍州市机构改革实施方案〉的通知》（霍办发〔2019〕1号），设立霍州市应急管理局（加挂市地方煤矿安全监督管理局牌子），正科级建制，为市人民政府工作部门，霍州市应急管理局整合市应急管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安消防大队的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利局的水旱灾害防治相关职责，市地震办的抗震救灾，市农业局的森林防火相关职责、草地防火相关职责，市防汛抗旱指挥部、市森林防火指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部等相关职责，依法行使应急管理职权，同时对全市煤炭企业实施行业管理。

二、机构设置情况

霍州市应急管理局（地方煤矿安全监督管理局）现有9个职能股室：办公室、应急救援股、教育培训股、防灾减灾股、煤矿综合管理股、危险化学品监督管理股、非煤冶金工贸监督管理股、综合协调股、行政审批股。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度收入8248952.89元，较上年度16612823.41元减少了50.35%。本年度支出为15818952.89元，上年度为9113123.41元，较上年度增长了73.58%，增长原因本年度项目投入较大，在年初结转中支出。本单位收入全部为财政拨款收入，较年初预算数8920813元减少了671,860.11元,主要原因为：1.2019年年度收入中，存在上级资金757万元，此项资金结转至2020年；2.2020年我局退休2名公务员，调走1名公务员，退休4名自收自支人员，需核减相应人员经费;3.2019年我局曾进行一次大型修缮，将局办公区基础设施进行翻修，2020年无此项目。

二、关于“三公”经费支出说明。

本单位“三公”经费支出0元，其中：因公出国费0元，较上年度0元无变化；公务用车购置费0元，较上年度0元无变化；公务用车运行维护费为0元，较上年度0元无变化；公务接待费0元，较上年度0元无变化。

三、关于机关运行经费支出说明。

本单位机关运行经费258425元,比上年度277874.01元减少了19449.01元。减少原因是：机构改革，人员变动较大，标准经费较少。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，房屋面积2181平方米，较上年度无变化；车辆0辆，较上年度无变化。

五、关于政府采购情况的说明。

本单位2020年度政府采购为0元。其中：货物支出0元，工程支出0元，服务支出0元。较上年度200000元减少200000元，减少原因：工作安排，本年度无政府采购行为。

六、关于绩效评价情况的说明。

2020年本单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效管理项目12个，安全生产日常工作经费20万元、指挥部工作经费15万元、安全生产专家费28557元、地质灾害暨森林火灾救援综合应急演练经费89168元、购买意外伤害保险经费32060元、安全生产月宣传经费69999.99元、硫酸泄漏事故处置费93250元、政策补助人员工资5085087.48元、救灾专项资金20万元、受灾群众生活补助中央资金439万元、受灾群众生活补助248万元应急旱、购置抢险应急物资及设备购置70万元。完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评，自评结论均为优秀。

七、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

应急管理局决算公开表.XLS