第一部分　　概况

一、主要职能

着眼于残疾儿童的终身教育和可持续发展。特教学校的教育职能不仅体现在对残疾学生的教育教学上，还包括针对社会、社区的服务及对低幼和成年残疾人群体的筛查鉴定、康复训练、家教指导、教育科研和职业培训等。

二、部门决算单位构成

霍州市特殊教育学校是独立核算的全额事业单位。在校学生103人，在职教师6人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年部门决算公开相关信息统计表

九、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

2019年度部门决算数据变动情况说明

2019 年当年收入合计1204358元，其中：财政拨款1204358元。较上年增加66318元，增加5.83%。2019年当年总支出1204358元，其中：财政拨款1204358元。较上年减少184466元，减少13.95%。主要原因：政策要求适龄残疾儿童必须入学，学生数增加，公用经费增加。支出中：基本支出1164408元，占总支出的96.68％；比上年增加211228元，增加22%,原因是办学条件改善学生增加。项目支出, 39950元，占总支出的3.32％，比上年减少144910元。减少78%。原因是学校上年校舍改造已完成，本年度设施建设减少。2019年本单位年末无结余。

支出中：教育支出1083934元，占总支出的90.00%，社会保障支出65524元，占总支出的5.44%，医疗卫生支出19284元，占总支出的1.60%，住房保障支出35616元。占总支出的2.96%。

2019年财政拨款支出1204358元，年初预算1075782元，增加128576元，增加11.95%，主要原因在于工资提标，以及统计类预算未纳入年初预算。

关于“三公”经费支出说明

2018年、2019年度本单位无“三公”经费支出。

关于机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

本单位2019年度使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出496150元，比2018年减少21710元，主要原因是设施类建设减少所致。人员经费共支出678408元，比2018年增加58228元，主要原因2019年工资调标。

关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位固定资产原值755531.2元，本单位无车辆及单价200万元以上的设备。

关于政府采购情况的说明

2019年度本单位无政府采购。

关于绩效评价情况的说明

本单位50万元以上的只有公用经费支出，保证了本单位的日常运转。

其他需要说明的情况

无。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市特殊教育学校19.xls