第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市开元街道办事处位于霍州市东城区，东邻大张镇，

西接鼓楼办，南望南外环，北靠北环办。在市委、市政府的领导下，负责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街道办辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

  霍州市开元街道办事处下辖东堡、东关、赵家庄、李诠庄四个农村居委会和新建、永康两个社区，以及煤电集团城市居委会，，常住人口15000余人。办事处机关工作人员32名，办事处党委下设14个党支部，党员430名。机关下设办公室、党建办、综治办、计生办、民政办、经管站、经济发展中心、社会事务服务中心、劳动保障所、国土资源所、教委中心校、司法所。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1、2019年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度部门决算财政拨款收入为976.11万元，上年度为416.64万元。本单位本年度部门决算财政拨款支出为977.92万元，上年度支出为414.83万元,增长了135.74%，原因是本年度新增公园天下项目安置补偿款；财政拨款支出为977.92万元，年初预算数为332.77万元。差异原因是追加项目支出。

2、关于“三公”经费支出说明。

    我单位上年度、本年度均无“三公”经费，增减变化为0。

3、关于机关运行经费支出说明。

2019年本部门机关运行经费支出17.65万元,与2018年16.45万元相比，增长了7.28%，原因为：本年度调入5名人员，标准经费增加。

4、关于国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门无车辆。

5、关于政府采购情况的说明。

2019年度我单位政府采购支出5.35万元，其中：采购货物支出5.35万元。

6、关于绩效评价情况的说明。

2019年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效的自评。

7、其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市开元街街道办事处.xlsx