第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市农业机械发展中心职能是对全市范围内的农业机械及其驾驶操作人员进行生产指导安全监理、新机具新技术推广、机具购置补贴、农机产品质量监督管理等工作，为市农业林业委员会下属正科级全额财政事业单位。

二、机构设置情况

霍州市农业机械发展中心人员编制22人，现有职工15人，退休人员26人，内设：办公室、计划财务科。下属全额事业单位：农机安全监理站、农机生产经营管理站、农机新技术推广站、农机产品质量监督管理站、农机技术培训站，单位办公地址位于北环路75号。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度部门决算财政拨款收入为545.43万元，上年度为413.39万元。本单位本年度部门决算财政拨款支出为545.43万元，上年度支出为413.39万元。增加了31.94%，增加的主要原因是深松整地作业项目资金增加和办公楼修缮工程资金增加。财政拨款支出为545.43万元，年初预算数为461.87万元。

关于“三公”经费支出说明。

         我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出5.32万元,比2017年的7.28万元相比，减少了1.96万元，主要原因是单位在职人员减少。

关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门无车辆。

关于政府采购情况的说明。

2018年度我单位采购预算资金为2万元，实际发生采购资金为2万元。上年度无采购资金。增加原因为：农机购置补贴工作经费支出。

关于绩效评价情况的说明。

无

其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市农业机械发展中心.xls