第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市交通运输局是霍州市人民政府具体实施全市公路建设的临时性常设机构，是霍州市人民政府负责交通行业管理指导的职能部门。主要职能有：拟定全市交通运输发展战略建议；指导全市交通运输枢纽规划和管理；指导全市公路行业有关体制改革工作；承担全市公路运输市场监管责任；承担公路建设市场监管责任；负责全市农村公路的建设、管理和养护；对全市农村公路建设工程实施质量监督；负责全市农村公路的运政、路政等管理工作；负责全市公路行业安全生产和应急管理；负责全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；负责全市交通运输行业职工队伍建设等。

二、机构设置情况

霍州市交通运输局下设办公室、政策法规股、规划投资股、公路科技与安全股、路政大队、财务结算中心、道路建设养护中心、质监站、物管中心、城市出租客运管理办公室10个内含科室。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度财政拨款收入为3889.16万元，上年度为3323.87万元。本单位本年度部门决算财政拨款支出为3889.16万元，上年度支出为3323.87万元，较上年度增长了17.01%，增长原因为道路建设项目投入加大。财政拨款支出为3889.16万元，年初预算数为1388.79元,主要原因为工作需要，追加预算。

关于“三公”经费支出说明。

本单位三公经费支出24.98万元，其中：公务用车运行维护费为24.98万元。与上年度10.14万元相比，增长了146.35%，增长原因：交通执法工作量增加。

关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出7.04万元,比2017年36.68万元减少了29.64万元。主要原因是：响应要求，压缩一般性支出。

关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：4辆都为执法用车,2辆待报废。较上年度无变化。

关于政府采购情况的说明。

本单位2018年度政府采购为0元。上年度也未发生政府采购行为。

关于绩效评价情况的说明。

根据年初预算安排，我局对所有符合条件的项目进行预算支出绩效目标申请，2018年预算支出绩效项目共20项，总投资41019.73万元。

其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市交通运输局.XLS