第一部分  概况

一、本部门职责

1、研究拟定政府机关事务工作思路和规章制度，并组织实施。

2、贯彻执行党和国家的财会政策和法规，编报机关各项经费预决算，加强机关经费开支、计划、分配、控制与监督，负责机关有关物资、办公用品等的购买、管理与分配。

3、负责政府机关的整体规划和基本建设，制定机关管理制度，搞好机关基本项目的计划、申报、审批、设计、投资预算、工程招标、合同签定等项工作，加强物资、材料和设备供、管、用三个环节的管理、检查、工程质量、进度、解决施工中遇到的各类问题，建立健全施工档案，按工程验收标准组织竣工验收，办理交付使用手续等。

4、搞好政府机关的房地产管理，负责办公用房分配、调整、维修、管理、收费、移交、登记、制图等项工作，保证和协调机关的用水、取暖、照明、煤气、视频等方面使用功能的完善配套和正常进行。

5、加强对一般公务用车的管理，负责公务车辆的编制、分配、更新、保险、年检、司机培训、事故处理等项工作。制定车辆、油料管理制度，并组织实施和督促检查，教育司机严格遵守交通规则，尽职尽责钻研技术，安全行车。

6、负责机关通讯联络，包括通讯设施的购置、安装、维修和话费结算等工作。

7、负责政府机关的环境卫生，院内绿化、花卉管理工作。

8、负责搞好政府机关有关会议经费的预决算、车辆保障、医疗服务、安全保卫等工作。

9、负责协调劳务派遣公司搞好政府机关临时工作人员的聘用、工资核定和发放工作。

10、承办上级交办的其它工作任务，负责向政府领导报告工作。

11、研究拟定并组织实施政府机关后勤体制改革的制度和规章，推动机关后勤服务的改革和发展。

二、机构设置情况

霍州市人民政府机关事务管理局核定科级领导职数1正2副。设立办公室、财务股、房管基建通讯股、保卫股、车管股、公务用车管理服务平台和节能股7个职能股室。核定财政拨款事业编制24名。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年部门决算公开相关信息统计表

九、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算数据变动情况说明。

决算部门包括：市政府机关事务管理局、政府办、重点办、法制办、人防办、采购中心及老促会7家单位。

1、收支情况：2018年财政拨款收入为2591.11万元, 非税收入为49.6万元，无政府性基金和财政专户资金收支。2017年财政拨款收入2091.16万元,增加499.95万元；2018年财政拨款总支出为2587.11万元（年初结余支出4万元）。2017年财政拨款支出2093.12万元，增加493.99万元。增加的主要原因是相应政策性调整工资和工作需要增加项目。2018年财政拨款年初预算支出2367.08万元，实际支出2587.11万元，增加220.03万元，主要原因是相应政策性调整工资及工作需要追加预算。

2、结余情况：项目支出结转和结余工会经费及福利费4万元。

关于“三公”经费支出说明。

我局“三公”经费年初预算数142万元，决算数138.16万，2017年“三公”经费决算数126.91万元，增加11.25万元。“三公”经费包括公务接待费和公务用车运行维护费两项。2017年公务接待费决算数0.65万，2018年没有公务接待费用；公务车运行维护费2018年决算数138.16万元，2017年运行维护费决算数126.26万元，增加11.9万元，原因是我单位公务车辆均为老旧车辆，油耗大，维修费用呈上升趋势。

关于机关运行经费支出说明。2018年本部门机关运行经费支出65.57万元，2017年机关运行经费支出55.4万元，增加10.17万元。主要原因是我市2018年财政部门调整了公用经费定额标准。

关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆42辆，均为公务用车。

关于政府采购情况的说明。

2018年我局政府采购预算数为111.11万元，决算总额为104.55万元（包括货物采购44.92万元、工程采购59.63万元），原因是我局参照2018年度部门预算执行情况，厉行勤俭节约，严格控制经费支出。政府采购资金2017年决算数为465.6万元，减少361.05万元。主要原因：厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

关于绩效评价情况的说明。

我局按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目3个，分别为购买政府机关司乘、后勤服务人员项目、平台41辆车运行维护项目和工作经费，完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市人民政府机关事务管理局.XLS