第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市老干部活动中心属股级建制，全额事业单位，主要职责是为全市离退休干部提供日常活动和组织开展形式多样的文体活动。

二、机构设置情况

我单位下设办公室、财务室、活动器材室。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年部门决算公开相关信息统计表

九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度部门决算财政拨款收入为55.97万元，上年度为85.94万元。本单位本年度部门决算财政拨款支出为55.97万元，上年度支出为85.94万元。减少了34.9%，减少主要原因为项目支出减少，退休人员移交养老保险中心统一管理。财政拨款支出为55.97万元，年初预算数为44.38万元。主要原因是追加预算。

关于“三公”经费支出说明。

本单位“三公”经费支出0.00万元。与上年相比，未有变化。

关于机关运行经费支出说明。

2017年本单位机关运行经费支出为1.61万元,较2016年0.8万元增加了0.81万元。增加原因为：车补2016年度列入工资福利支出，本年度根据文件要求调整至其他交通费用中，导致机关运行经费增加。

关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门无车辆。

关于政府采购情况的说明。

2017年度我单位未安排采购预算资金，实际也未发生采购行为。

关于绩效评价情况的说明。

无

其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市老干部活动中心.xls