第一部分  概况

一、本部门职责

我局为正科级建制单位，是市委主管离退休干部（不含企业退休干部）工作的职能部门，属市委组织部管理的部门管理机构。内设综合股和宣教股。负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离休干部的政治和生活待遇的落实。检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育；指导全市离退休工作部门的自身建设等。

二、机构设置情况

我单位无下属单位。我局现有在职人员10人，退休人员7人，离休人员22人，遗属人员46人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年部门决算公开相关信息统计表

九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年度部门决算财政拨款收入为436.24万元，上年度为524.51万元。本单位本年度部门决算财政拨款支出为436.24万元，上年度支出为524.51万元。减少了16.8%，减少的主要原因是项目支出减少，退休人员移交机关养老保险中心统一管理。财政拨款支出为436.24万元，年初预算数为415.4万元。差异主要原因是追加预算。

关于“三公”经费支出说明。

本单位三公经费支出0.53万元,其中：国内接待费0.53万元。与上年0.17万元相比，增加了0.36万元，主要原因:本年度接待活动增加。接待临汾市局调研1次，人数5人,1886元；接待外地霍州籍老干部3次，人数9人,3420元。

关于机关运行经费支出说明。

2017年本部门机关运行经费支出6.58万元,比2016年2.24万元相比，增加了4.34万元。主要原因:车补2016年度列入工资福利支出，本年度根据文件要求调整至其他交通费用中，导致机关运行经费增加。

关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本单位有1辆一般公务用车。该车在车改中已上缴，尚未下账。

关于政府采购情况的说明。

2017年度我单位采购预算资金为32.11万元，实际发生采购资金为28.89万元。差异原因为节约开支。上年度采购资金为25.91万元，较上年增长了11.5%。

关于绩效评价情况的说明。

无

其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。