第一部分  概况

一、本部门职责

文化局是行政单位，为一级预算单位，肩负着全市文化事业发展、农民精神生活需求的各项服务职能。

二、机构设置情况

文化局下属三个单位：霍州市图书馆、霍州市群艺馆、霍州市少年儿童业余体校。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。

本单位本年收入1158.62万元，上年度收入1058.00万元。本年支出1158.62万元，上年度支出1058.00万元。二者相差100.62万元，差异原因主要为：本年度新增全民健身中心项目建设工程。年初预算数为661.19万元。较实际支出相差497.43万元，差异原因主要为：追加预算。

关于“三公”经费支出说明。

本单位三公经费支出3880，年初预算数为3880万元，上年度三公经费支出0万元，相差0.338万元，差异原因：新增公务接待费用支出。

关于机关运行经费支出说明。

本单位机关运行经费为6.88万元，上年度为7.04万元，相差-0.16万元。关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位账上的3辆车，已全部上缴政府平台，办理交割手续，均已下账。

关于政府采购情况的说明。

2017年度我单位安排采购预算资金311.53万元，实际采购资金为291.39万元。

关于重点项目绩效评价结果的说明

2017年度，我单位涉及的重点项目依据年初申报，全部完成，评价结果良好。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年度部门决算报表.xls