一、单位概况

    霍州市国土资源局成立于2002年2月，由原市土地局、地矿局合并而成。机关内设9个行政股室，下设10个直属事业单位和10个国土资源管理所，现有干部职工192人，是霍州市人民政府主管土地资源、矿产资源和测绘管理的工作部门。其主要职能是：承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定全市国土资源发展规划；开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国家国土资源调控政策参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划；拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

    二、2017年度部门决算报表

    一、2017年收入支出决算表

    二、2017年收入决算表

    三、2017年支出决算表

    四、2017年财政拨款收入支出决算总表

    五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2017年部门决算公开相关信息统计表

    九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    三、  2017年度部门决算情况说明

    2017年度部门决算数据变动情况说明。本单位本年收入13045.2182万元，上年度收入9019.99万元。本年支出13045.2182万元，上年度支出9019.99万元。二者相差4025.2282万元，差异原因主要为：项目支出增加，增加项目为地质矿山采煤沉陷区治理。年初预算数为1936.6734万元。较实际支出相差11108.5448万元，差异原因主要为：追加预算。

    关于“三公”经费支出说明。本单位三公经费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，上年度三公经费支出0万元，相差0万元。

    关于机关运行经费支出说明。本单位机关运行经费为409.0152万元，上年度为392.9683万元，相差16.0469万元，差异原因：工资调资。

    四：其他说明

    2017年国土局政府采购总额93.04万元，其中：政府采购货物28.24万元、政府采购服务64.8万元。

关于国有资产占用情况说明：本单位未有车辆，所占办公楼为原武装部办公楼。

关于绩效评价说明：2017年度共有4个，共计794.539万元，项目为迎宾南路、经二路、韦三路、经十路征地款。

    五、名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市国土资源局.XLS