山西省临汾市

霍州市爱国卫生运动委员会办公室

2016年度部门决算

一、单位概况及主要职责

    霍州市爱国卫生运动委员会办公室为正处级建制，属市政府直属部门，主管全市爱国卫生工作。目前，人员全额事业编制9名，实有9人，离退休人员3人。

    爱国卫生工作是全民参与，强化社会卫生意识，改善城乡环境面貌，提高环境质量、生活质量和人民健康水平的群众性卫生活动。

 （一）组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；

   （二）统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

   （三）指导本行政区域内各单位发行其承担的爱国卫生工作职责，对社会卫生状况进行监督、检查和评价；

   （四）组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

   （五）组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；

   （六）组织开展全民健康教育活动。

 二、 2016年度部门决算报表（附后）

    1、2016年收入支出决算表

    2、2016年收入决算表

    3、2016年支出决算表

    4、2016年财政拨款收入支出决算总表

    5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8、2016年部门决算公开相关信息统计表

    9、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度决算情况说明   

    1、2016年度部门决算数据变动情况说明

2016年全年收入413.01万元。全年基本支出413.01万元。其中：工资福利支出85.19万元，商品和服务支出327.82万元；  2015年全年收入374.52万元。全年支出374.52万元。其中：工资福利支出74.04万元，商品和服务支出300.48万元。

    2016年综合收支比2015年决算数增加38.49万元，增加主要原因一是工资福利支出增加，人员经费增加11.15万元，二是根据市领导工作安排部署，要求对全市主要干线的林带环境进行整治、清理垃圾、树木刷白套红、清理死树枯木等工作中产生了劳务费27.34万元。

今年年初预算390.22万元，财政拨款支出413.01万元，支出比年初预算数增加22.79万元，增加主要原因一是工资福利支出增加，人员经费增加19.9万元。二是在实际工作中林带环境整治的工作经费增加工程决算数增加了2.89万元。

    2、关于“三公”经费支出说明 

    2016年无“三公”经费支出，年初预算数为0.5万元，上年支出数为1.55万元。2016年我单位本着节省财力、节约开支的原则，全年无发生“三公”经费。

    3、关于机关运行经费支出说明 

    2016年本部门机关运行经费支出1.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），和2015年保持一致。（两年内均无人员增减变化）

    4、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门无车辆。

    5.政府采购情况说明

    本年度爱卫办无政府采购。

    6.爱卫办无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出，所以表（七）、表（八）是空白表。

名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市爱国卫生运动委员会办公室决算公开2016.xls

2017年9月18日