霍州市南环路街道办事处

2016年部门决算

第一部分  概况

南环路街道办事处位于霍州市城南，办事处驻南坛村，距霍州市城区500米，总面积15平方公里。南环办下辖8个行政村（东湾、圣佛、南坛、龙口、赤峪、南沟、红崖堡、南庄），12个党（总）支部。2016年末，辖区总人口11083人，耕地面积5874亩。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明。根据决算表格数据，综合收支与上年决算数作对比增长47%、财政拨款支出与年初预算数作对比增长153%，增长原因为工作量较大，项目支出较大。

关于“三公”经费支出增减说明。

本年与上年无“三公”经费支出数，与上年相比较无变化。

关于机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出4.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少8.2万元，降低1.66%。主要原因是：调走3人，退休1人。

关于采购执行情况

2016年共政府采购货物19850元，其中笔记本电脑5450元，照相机2900元，打印机1600元，复印机7950元，监控1950元。

关于出国细化说明

无人员出国

关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门没有车辆。

其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市南环路街道办事处.XLS.XLS

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             2017年9月19日