霍州市委老干部局

2016年度部门决算公开情况

一、单位概况

我局为正科级建制单位，是市委主管离退休干部（不含企业退休干部）工作的职能部门，属市委组织部管理的部门管理机构。内设综合股和宣教股。负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离休干部的政治和生活待遇的落实。检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育；指导全市离退休工作部门的自身建设等。我局现有在职人员10人，退休人员7人，离休人员23人，遗属人员47人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明。本单位本年收入524.51万元，上年度收入553.8万元。本年支出524.51万元，上年度支出554.55万元。二者相差-30.04万元，差异原因主要为：项目支出减少。年初预算数为466.32万元。较实际支出相差58.19万元，差异原因主要为：追加预算。

关于“三公”经费支出说明。本单位三公经费支出0.17万元，年初预算数为1万元，上年度三公经费支出3.32万元，相差-3.15万元，差异原因：单位车辆上缴，公务用车运行维护费大幅减少；响应中央八项规定，节约开支。

关于机关运行经费支出说明。本单位机关运行经费为2.24万元，上年度为2.99万元，相差-0.75万元，差异原因：单位车辆上缴，公务用车运行维护费大幅减少；响应中央八项规定，节约开支。

关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位账上车辆数为1辆，但实际已全部上缴政府平台，因尚未办理交割手续，故仍未下账。

关于采购执行情况说明。2016年度我单位安排采购预算资金30.2万元，实际采购资金为25.91万元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市委老干部局.xls