第一部分 单位概况

霍州市委机关事务管理局成立于2002年，是市委直属正科级建制的全额财政拨款事业单位，位于霍州市观坡街1号，内设办公室、财务股、房管基建通讯股和保卫股4个职能股室，正科级建制,核定编制数24人。其中：局长1人；副局长2人，纪检组长1人。现有工作人员23人。

主要职责任务：

1、研究拟定市委机关事务工作的指导思想和规章制度，并组织实施。

2、贯彻执行党和国家的财会政策和法规。编报机关各项经费预算，加强机关经费开支、计划、分配、控制与监督。负责机关有关物资、器材、设备、办公用品等国有资产的购买、管理与分配。

3、负责市委机关的整体规划和基本建设，制定机关房地产管理制度、搞好机关基本项目的计划、申报、审批、设计、投资预算、工程招标、合同签定等项工作，加强物资、材料和设备供、管、用三个环节的管理、检查、工程质量、进度、解决施工中遇到的各类问题，建立健全施工档案，按工程验收标准组织竣工验收，办理交付使用手续等。

4、搞好市委机关的房地产管理，公房出售工作，负责住房分配、调整、维修、管理、收费、移交、登记、制图等项工作，保证和协调机关的用水、取暖、照明、煤气、电视等方面使用功能的完善配套和正常进行。

5、加强对市委机关车队车辆的管理，负责汽车的编制、分配、更新、保险、年检、油料发放、司机培训、事故处理等项工作。制定车辆、油料管理制度，并组织实施和督促检查，教育司机严格遵守交通规则，尽职尽责钻研技术，安全行车。

6、负责机关通讯联络，包括通讯设施的购置，安装、维修等，话费结算工作。

7、负责市委机关的环境卫生，院内绿化、花卉管理工作。

8、负责搞好市委机关安全保卫工作。

9、负责搞好市委有关会议经费的预决算、食宿安排、车辆保障、医疗服务、安全保卫等。

10、负责市委机关临时工作人员的聘用、工资核定和发放工作。

11、承办上级交办的其它工作任务，负责向市委领导报告工作。

12、研究拟定并组织实施市委机关后勤体制改革的制度和规章，推动机关后勤服务的改革和发展。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明。本单位本年收入935.38万元，上年度收入4555.25万元。本年支出935.38万元，上年度支出4555.25万元。二者相差3619.87万元，差异原因主要为：上年度市委所有机关的人员工资全部集中于我单位发放，本年度改为单位单独发放。年初预算数为735.79万元。较实际支出相差199.59万元，差异原因主要为：追加预算。

关于“三公”经费支出说明。本单位“三公”经费支出22.53万元，年初预算数为22.53万元，上年度“三公”经费支出323.81万元，相差-301.28万元，差异原因：单位车辆上缴，公务用车运行维护费大幅减少；响应中央八项规定，节约开支。

关于机关运行经费支出说明。本单位机关运行经费为16.96万元，上年度为160.78万元，相差-147.34万元，差异原因：单位车辆上缴，公务用车运行维护费大幅减少；响应中央八项规定，节约开支。

关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位账上车辆数为34辆，但实际已全部上缴政府平台，因尚未办理交割手续，故仍未下账。

关于采购执行情况说明。2016年度我单位安排采购预算资金16.56万元，实际采购资金为14.73万元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市委机关事务管理局 

2017年9月20日

山西省临汾市中共霍州市委机关事务管理局2016年度决算表.xls