山西省临汾市霍州市畜牧兽医服务中心2016年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针、政策、发展战略和中长期发展规划。拟订全市有关畜牧、兽医兽药、饲草饲料、畜产品质量安全管理等方面的规范性文件，并组织实施。

（二）组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；引导全市畜牧业产业结构调整、资源开发和区域布局，指导全市畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；会同环保部门做好畜牧业环境保护工作。

（三）负责种畜禽生产经营的管理工作，加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发展畜产品品牌。

（四）负责全市动物及其产品的防疫检疫和监督管理。负责拟订重大动物疫病防控预案；组织实施对疫情的监测、控制和扑灭，负责突发重大动物疫情应急处置工作。负责畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫，指导全市动物标识及疫病可追溯体系建设。

（五）负责全市兽医兽药、饲草饲料的监督管理。负责官方兽医、执业兽医的管理工作，负责动物诊疗机构的管理工作。负责无公害、绿色、有机畜产品的产地认定和产品认证工作。

（六）研究拟定畜牧产业科技、教育发展规划并组织实施；组织重大科研课题的技术攻关和技术推广。

（七）负责全市畜牧兽医项目的立项、申报、实施和监督管理；负责全市专项发展资金的监督管理；负责畜牧业资金、物资的统筹安排和监督管理。

（八）指导和协调全市畜牧业服务体系建设。研究拟定畜牧产业化经营政策和大宗畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展。扶持和指导全市畜牧专业合作社、协会、中介服务机构和学会等的发展工作。

（九）负责畜产品质量安全的监督管理。会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

（十）负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

（十一）负责畜牧系统职称的评定及科技队伍、人才建设工作。单位人事、劳动工资和机构编制工作。

（十二）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

（十三）承担市人民政府公布的有关行政审批事项。

（十四）承办市政府及市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

霍州市畜牧兽医服务中心属正科级建制，属市政府组成部门，隶属于霍州市农业委员会，负责全市动物防疫、检疫、畜产品安全监管、畜牧业的行政执法和行政管理工作。目前，中心设立了综合股和畜牧兽医股2个职能股室。下设畜牧兽医综合执法大队，副科级建制；牧草站、动物检疫站、畜禽繁育改良站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心，均为股级建制。人员编制30名，实有29人，离退休人员47人。车辆实有2辆

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

（附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

1、2016年度部门决算数据变动情况说明。

2016年全年收入598.77万元。全年基本支出427.48万元。其中：人员经费支出416.10万元，商品和服务支出11.38万元；  2015年全年收入405.66万元。全年支出405.66万元。其中：人员经费支出399.50万元，商品和服务支出6.16万元。

2016年综合收支比2015年决算数增加21.82万元，增加主要原因是人员增加，人员经费增加16.6万元。二是商品和服务支出5.22万元。

2016年年初预算364.55万元，财政拨款支出427.48元，支出比年初预算数增加62.93万元，增加原因是工资福利支出增加62.93万元。

2、关于“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费支出14.5万元，年初预算数为14.5万元，其中燃修费支出6.5万元，公务接待8万元。2016年实际支出6.52万元，其中燃修费支出6.5万元，公务接待0.02元，接待批次1次，接待人数7人。上年支出数为8.94万元。2016年我单位本着节省财力、节约开支的原则，全年发生“三公”经费支出比上年大幅度的减少。

3、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出11.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2015年机关运行经费支出6.16万元。比上年增加5.22万元。

4.关于政府采购情况说明

    2016年畜牧中心政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。政府购买服务（无）

    5.关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车3辆，2015年上交政府1辆，实际共有2辆，均为一般执法执勤用车辆。

6. 霍州市畜牧中心无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出，所以表（七）、表（八）是空白表。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

畜牧中心决算公开表.xls

霍州市畜牧兽医服务中心

2017年9月20日