霍州市大张镇中心校 2016年度部门决算

第一部分　　概况

一、主要职能

    中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门决算单位构成

霍州市大张镇中心校是独立核算的全额事业单位，下辖3所公办幼儿园，7所小学，2所初中，在职教师188人，退休教师151人，遗属30人，在校生3068人（小学1963人，初中1105人）。

第二部分　　2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表（见附表）

第三部分　　2016年度部门决算情况说明

部门决算收支情况说明（其中包含：“三公”经费支出情况）

（一）部门总收支决算情况

2016年当年收入合计31596221元，其中：财政拨款31596221元（其中：政府性基金预算财政拨款73000元）。较上年增加18.03%。

2016年当年总支出31596221元，其中：教育管理事务13040元，行政运行5000元，其他教育管理事务支出8040元，学前教育1384500元，小学教育7449175元，初中教育6180071元，其他普通教育支出4518768元，其他教育费附加安排的支出3061747元，其他教育支出62295元，医疗卫生支出531190元，住房公积金支出828830元，事业单位离退休7297286元，失业保险基金补助122650元，工伤保险基金补助32750元，生育保险基金补助40919元，用于教育事业的彩票公益金支出73000元。

（二）支出决算情况说明

部门决算总支出31596221元，较上年增加18.03%。

其中：基本支出25098986元，占总支出的79.44％；项目支出6497235元，占总支出的20.56%％。

1.基本支出情况。

2016年度基本支出25098986元，主要支付在：(1)人员经费23047181元，占总支出72.94%(2) 日常公用经费8476040元，占总支出的26.83%。

2.项目支出情况。

本年度项目支出6497235元，主要用于教师培训费，学生资助、校舍维修及少年宫等。

（三）其他情况说明

1.政府采购项目

本年度未进行政府采购。

2.“三公”经费

没有发生三公经费列支项目。

3.机关运行经费

本单位是事业单位，不存在机关运行经费。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市大张镇中心校

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山西省临汾市霍州市大张镇中心校2016年度决算表_1.XLS