山西省霍州市教育科技局

2016 年 度 部 门 决 算 报 告

第一部分　　概况

一、主要职能

（一）主要职责

1. 执行国家、省、市有关教育科技工作的方针、政策、法规。研究拟定全市教育科技改革与发展战略和教育科技事业发展总体规划。

2.统筹管理部门教育科技经费；监测全市教育科技经费的筹措和使用情况。

3.根据国务院、省政府、市政府要求，制定全市各类学校的教学基本要求，科学合理的设置各类学校，指导全市各类学校的教育教学改革，抓好全市普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。

4.指导全市各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术教育工作和国防教育工作。 

5.主管全市教师工作，负责教师资格认定，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

6. 组织实施中小学教师的招聘工作。

7.负责管理全市职业技术教育和岗位培训工作。

8.培育高新技术企业和创建科技创新型企业，搞好对企业的科技服务。

9.负责建立市级科技示范园区，改造传统产业和产品。

10. 负责技术承包、咨询、开发等工作的组织、申报。

11.实施产学研合作工程、引进新技术、新项目。

12.制定全市科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展，建立全市科技服务体系。

13.负责科学技术研究与开发专项资金（研发资金）管理使用及组织多方面的科技投入。

14.承担职业技术教育和国防教育。

15.承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

霍州市教育科技局是独立核算的全额事业单位，下辖14所矿区学校，在校生6089人。在职教师762人，离退休教师289人，遗属21人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（见附表）

第三部分　　2016年度部门决算情况说明

部门决算收支情况说明（其中包含：“三公”经费支出情况）

（一）部门总收支决算情况

2016 年当年收入合计121391305.46元，其中：财政拨款119620788.6元，高中事业收入1770516.86元。较上年增加8125418.13元，增长6.8%，主要原因在于工资提标，导致收入增加。年初预算84346470元，增加37044835.46元，增加43.92%，主要原因在于工资提标，以及统计类预算未纳入年初预算。

2016年当年总支出121391305.46元，其中：行政运行3479140元，机关服务5835549元，其他教育管理事务支出3755310.52元，学前教育3654080元，小学教育25087440元，初中教育15041703元，高中教育7657170.86元，其他普通教育支出29562073.6元，教师进修45000元，教育费附加安排的支出4653092.91元，其他教育支出1941046元，技术研究与开发732140元，失业保险基金补助407090元，工伤保险基金补助120355元，生育保险基金补助161146元，离退休13057486元，医疗卫生支出2111819元，住房公积金支出3884660元，用于教育事业的彩票公益金支出205003.6元。

（二）财政拨款收支决算情况

部门决算公共预算财政总支出119415785元，其中：基本支出79182222元，占总支出的66.31％；项目支出40233563.03元，占总支出的33.69％。

1.基本支出情况。

2016年度基本支出79182222元，主要支付在：(1)人员经费76784352元，占总支出96.97%(2) 日常公用经费2397870元，占总支出的3.03%。

2.项目支出情况。

本年度项目支出40233563.03元，主要包括：国家均衡发展验收工程及购置2233.4798万，校舍日常维修398.64万元，校安工程及还本付息308.733643万元，矿区学校补助经费147.2705万，幼儿园新建及改扩建358.958万，高中助学金及免学费33.96万元，住宿生生活补助及志边补助15.05万元，教师节及山区教师补贴269.5万，爱心助学救助及资助中心运转60.1万，培训经费17.5053万，机关购置1.395万，冬季取暖10万元，远程教育20.55万元，中高考75万，科技研发73.214万，青少年活动中心经费20.50036万元。

（三）其他情况说明

1.政府采购项目

采购支出30.377万元，其中视频会议室1.395万元，阅卷系统17.06万元，办公家具3.15万元，监控设施4.482万元，饮水机1.78万元，打印机2.51万元。

2.“三公”经费

支出13.6952万元，接待20批次，1356人次。较上年减少5.8627万元，减低29.98%。主要用于中高考外来监考教师住宿及就餐，其余用于一年来的检查招待。

3.经费执行情况

机关运行经费支出590.737万元，其中商品和服务支出537.5392万元，资本性支出53.1978万元。比2015年增加91.8111万元，增长18.4%，主要原因在于本部决算下辖14所学校，学生增加导致经费增加。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年9月17日

山西省临汾市霍州市教育科技局.XLS