山西省霍州市教师进修校

2016 年 度 部 门 决 算 报 告

第一部分　　概况

一、主要职能

霍州市教师进修校认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，统筹教师培训工作，促进本市教育事业蓬勃发展。

 二、部门决算单位构成

霍州市教师进修校是独立核算的全额事业单位。在职教师11人，离退休教师14人，遗属1人。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（见附表）

第三部分　　2016年度部门决算情况说明

部门决算收支情况说明（其中包含：“三公”经费支出情况）

（一）部门总收支决算情况

2016 年当年收入合计2096077元，全部为财政拨款。较上年减少42987元，减低2.01%，主要原因在于上年度有事业收入本年度无，导致收入减少。年初预算1,610,448元，增加485629元，增加30.15%，主要原因在于工资提标。

2016年当年总支出2096077元，其中：其他教育管理事务支出268851元，教师进修854516元，失业保险基金补助7884元，工伤保险基金补助2184元，生育保险基金补助2628元，离退休862642元，医疗卫生支出34208元，住房公积金支出63164元。

（二）财政拨款收支决算情况

部门决算公共预算财政总支出2096077元，其中：基本支出1827226元，占总支出的87.17％；项目支出268851元，占总支出的12.83％。

1.基本支出情况。

2016年度基本支出1827226元，全部为人员经费。

2.项目支出情况。

本年度项目支出268851元，用于全市教师培训。

（三）其他情况说明

1.政府采购项目

无。

2.“三公”经费

近两年无三公经费支出

3.机关运行经费

本单位是事业单位，不存在机关运行经费。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市霍州市教师进修校.XLS

2017年9月17日