山西省霍州市委党校2016年度部门决算公开

一、单位基本概况

霍州市委党校于1949年9月建校，先后六次搬迁，2011年市委、市政府投资4500万建成新党校，2013年8月投入使用，新党校占地13.5亩，建筑面积8500平米，可一次解决600人就餐和200人住宿问题，建成可容纳450人的报告厅、可容纳40人的电脑教室和现存放6000余册图书资料的图书阅览室，有两个教室分别可容纳100人和70人，会议室可容纳50人，教职工都配备电脑，有5台笔记本电脑供教师讲课使用，教学设施达到了县级为正科级建制，属市委组成部门，承担学习、研究、宣传马列主义理论的任务，是培训全市党员领导干部的主阵地。目前，校委下设办公室、教务科、理研室、总务科、培训科等5个科（室）。人员编制29名，实有教职工26人，教师16人，占教职工总数的61.5%，硕士研究生1人，其余均为大学本科学历。退休人员13人。 

机构设置情况：正科级建制，副处级领导1人，副校长1人，纪检组长1人，设立办公室、教务室、理研室、总务室和培训中心5个职能股室。财政事业编制29人，其中管理人员编制13人，专业技术人员编制16人。

二、2016年度部门决算报表

(1)2016年收入支出决算表（附后）

(2)2016年收入决算表（附后）

(3)2016年支出决算表（附后）

(4)2016年财政拨款收入支出决算总表（附后）

(5)2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（附后）

(6)2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（附后）

(7)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

(8)2016年部门决算公开相关信息统计表（附后）

(9)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（附后）

三、2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况。

1、2016年度本单位收入533.02万元，支出533.02额按原；2015年度收入439.52万元，支出439.52万元；同比增长21.3%。增长原因为：（1）党校工程结束，偿还历年工程欠款。（2）人员调资，工资增长。

2、2016年度本单位公共预算财政拨款收入517.95万元，支出517.95万元；2015年度收入425.34万元，支出425.34万元；同比增长21.8%。增长原因：（1）党校工程结束，偿还历年工程欠款。（2）人员调资，工资增长。

3、2016年度本单位一般公共预算收支为357万元，决算收支517.95万元，增长45%，增长原因：（1）党校工程结束，偿还历年工程欠款。（2）人员调资，工资增长。

4、“三公”经费与上年同期比及与年初预算相比有小幅度降低。降低原因：（1）相应中央号召，勤俭节约。（2）公务用车改革，本单位的公车收回，减少开支。

5、2016年本部门机关运行经费支出4.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年4.16万元减少0.04万元，降低9.6%。主要原因是：行政人员与事业人员人数比例的变化。

6、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

7、2016年我单位通过政府采购金额为29660元。

8、2016年我单位没有政府基金预算收支。

其他需要说明的情况:无。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市中共霍州市委党校.xls

中共霍州市委党校

2017年9月21日